第一部分瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所概況
一、基本職能及主要工作
（一）基本職能
單位基本職能、職責(zé)：為殘疾人就業(yè)提供服務(wù)。開(kāi)展殘疾人勞動(dòng)資源和社會(huì)用工調(diào)查、勞動(dòng)能力評(píng)估、求職登記、就業(yè)咨詢(xún)、職業(yè)培訓(xùn)、職業(yè)介紹、對(duì)單位安置殘疾人進(jìn)行審核認(rèn)定等工作。
（二）2017年重點(diǎn)工作
主要工作：開(kāi)展殘疾人職業(yè)技術(shù)培訓(xùn)；殘疾人職業(yè)介紹；實(shí)施“陽(yáng)光家園”計(jì)劃；城鄉(xiāng)殘疾人居家靈活就業(yè)；殘疾人創(chuàng)業(yè)就業(yè)扶持；對(duì)單位安置殘疾人進(jìn)行審核認(rèn)定等工作。對(duì)單位安置殘疾人進(jìn)行審核認(rèn)定等工作。
二、部門(mén)概況
瀘州市殘疾人殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所是瀘州市殘疾人聯(lián)合會(huì)舉辦的事業(yè)單位，是一級(jí)預(yù)算單位。編制人數(shù)11人，實(shí)際11人。
第二部分瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2017年部門(mén)預(yù)算情況說(shuō)明
一、收支預(yù)算總體情況
2017年收入預(yù)算總額為1,115.35萬(wàn)元，其中：當(dāng)年財(cái)政撥款收入958.47萬(wàn)元，上年結(jié)轉(zhuǎn)收入156.87萬(wàn)元。相應(yīng)安排支出預(yù)算1,115.35萬(wàn)元，其中：人員支出91.40萬(wàn)元，日常公用支出11.00萬(wàn)元，對(duì)個(gè)人和家庭的補(bǔ)助支出8.58萬(wàn)元，項(xiàng)目支出1,004.37萬(wàn)元。
二、財(cái)政撥款支出預(yù)算安排情況
部門(mén)預(yù)算安排財(cái)政撥款支出主要用于保障該部門(mén)機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)、完成日常工作任務(wù)以及承擔(dān)中央、省級(jí)、市級(jí)殘疾人事業(yè)發(fā)展相關(guān)工作1,115.35萬(wàn)元。其中：
基本支出，是用于保障我單位機(jī)構(gòu)正常運(yùn)轉(zhuǎn)的日常支出，包括基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)99.98萬(wàn)元以及辦公費(fèi)、水電費(fèi)、差旅費(fèi)等日常公用經(jīng)費(fèi)11.00萬(wàn)元。
項(xiàng)目支出，是用于保障我單位為完成特定的行政工作任務(wù)或事業(yè)發(fā)展目標(biāo)，用于專(zhuān)項(xiàng)業(yè)務(wù)工作的經(jīng)費(fèi)支出1,004.37萬(wàn)元。
部門(mén)預(yù)算財(cái)政撥款支出按支出功能分類(lèi)主要用于以下方面:
（一）社會(huì)保障和就業(yè)支出1,010.27萬(wàn)元。主要用于：基本工資、績(jī)效工資、機(jī)關(guān)事業(yè)單位基本養(yǎng)老保險(xiǎn)繳費(fèi)等人員經(jīng)費(fèi)；殘疾人康復(fù)、殘疾人扶貧、殘疾人就業(yè)創(chuàng)業(yè)培訓(xùn)等項(xiàng)目支出。
（二）醫(yī)療衛(wèi)生支出6.10萬(wàn)元。主要用于：事業(yè)單位醫(yī)療和公務(wù)員醫(yī)療補(bǔ)助。
（三）住房保障支出8.58萬(wàn)元。主要用于：職工住房公積金。
（四）其他支出90.40萬(wàn)元，主要用于：人工耳蝸、助聽(tīng)器、孤獨(dú)癥等康復(fù)項(xiàng)目。
三、“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算安排情況
2017年“三公”經(jīng)費(fèi)財(cái)政撥款預(yù)算數(shù)7.00萬(wàn)元，其中：因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元，公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元，公務(wù)用車(chē)購(gòu)置及運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元。
（一）因公出國(guó)（境）經(jīng)費(fèi)0萬(wàn)元較上年預(yù)算無(wú)變化。
（二）公務(wù)接待費(fèi)2.00萬(wàn)元較上年預(yù)算無(wú)變化。
本年度公務(wù)接待費(fèi)計(jì)劃主要用于各種業(yè)務(wù)交流及調(diào)研。
（三）公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元較上年預(yù)算無(wú)變化。
我單位現(xiàn)有公務(wù)用車(chē)1輛，其中：特種車(chē)1輛。
本年度安排公務(wù)用車(chē)運(yùn)行維護(hù)費(fèi)5.00萬(wàn)元。主要用于公務(wù)用車(chē)燃油、維修、保險(xiǎn)等方面支出。主要保障單位的工作開(kāi)展。
四、機(jī)關(guān)運(yùn)行經(jīng)費(fèi)安排情況
我單位2017年履行一般行政管理職能、維持機(jī)構(gòu)日常運(yùn)轉(zhuǎn)而開(kāi)支的單位運(yùn)行經(jīng)費(fèi)，合計(jì)11.00萬(wàn)元。
第三部分瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所2017年部門(mén)預(yù)算表
一、部門(mén)收支總表
二、部門(mén)收入總表
三、部門(mén)支出總表
四、財(cái)政撥款收支預(yù)算總表
五、一般公共預(yù)算支出表
六、人員支出預(yù)算表
七、商品和服務(wù)支出預(yù)算表
八、項(xiàng)目支出預(yù)算表
九、一般公共預(yù)算“三公”經(jīng)費(fèi)支出表
十、政府性基金預(yù)算支出表
十一、政府采購(gòu)預(yù)算表
附件：2017年市級(jí)部門(mén)預(yù)算公開(kāi)報(bào)表（瀘州市殘疾人勞動(dòng)就業(yè)服務(wù)所）
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